Wyniki wyszukiwania

W ramach integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) każda wysłana faktura otrzymuje UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to oficjalny dokument potwierdzający, że faktura została: prawidłowo dostarczona do KSeF, zarejestrowana w systemi...

Przegląd dokumentów niewysłanych do KSeF Po kliknięciu TAB na nagłówkach dostępna jest opcja: „FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF” Po jej wybraniu otworzy się dodatkowe okno, w którym wyświetlane jest zestawienie wszystkich faktur zatwierdzonych, ale...

Aby móc korzystać z integracji z KSeF w systemie ERP, użytkownik musi najpierw uwierzytelnić się w Krajowym Systemie e-Faktur. Poniższa instrukcja opisuje krok po kroku sposób logowania oraz generowania danych potrzebnych do autoryzacji w środowisku testowym K...

Włączenie integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) powoduje kilka zmian w procesie fakturowania. Samo wystawienie dokumentu pozostaje intuicyjne i zbliżone do dotychczasowego, jednak pojawiają się nowe etapy oraz dodatkowe komunikaty wynikające z obsługi...

Tak – każda wysyłka faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pozostawia ślad w systemie, który można monitorować w ERP. 1. Gdzie znaleźć logi KSeF? Logi związane z wysyłką dokumentów do KSeF znajdują się w Dzienniku Zdarzeń, tak jak dotychczas przy inn...

Wraz z aktywną integracją systemu ERP z KSeF zmianie ulega sposób pracy na fakturach po ich wysłaniu do rządowego systemu. Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze konsekwencje oraz blokady, które pojawią się po przesłaniu dokumentu do KSeF. 1. Brak mo...

Wraz z uruchomieniem obowiązkowego KSeF zmieniają się zasady dotyczące momentu przesłania faktury do systemu. Podstawowa zasada jest prosta: 1. Faktura musi zostać przesłana do KSeF niezwłocznie – najpóźniej w dniu jej wystawienia W praktyce: ...

W programie dostępne są dwa sposoby zarządzania wysyłką dokumentów do KSeF, dzięki czemu można elastycznie dostosować działanie systemu do etapu wdrożenia oraz potrzeb firmy. 1. Ustawienie globalne – KSeF dla wszystkich kontrahentów W parametrach globalnych ...

W celu zapewnienia pełnej zgodności z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur, mechanizm dekretacji XML w systemie Falcon5 został rozszerzony o kluczowe identyfikatory KSeF oraz system oznaczeń statusu dokumentów. Umożliwia to zewnętrznym systemom finansowo-księgo...

W ramach integracji z KSeF API 2.0, wprowadzono mechanizm automatycznego generowania i umieszczania kodu QR ONLINE na wydrukach dokumentów sprzedaży. Kod ten umożliwia natychmiastową weryfikację faktury w systemie ministerialnym za pomocą urządzenia mobilnego....

Tryb Offline24 został wprowadzony, aby umożliwić nieprzerwaną pracę i wydawanie dokumentów sprzedaży w sytuacjach braku dostępności ministerialnego systemu KSeF (awarie, prace serwisowe) lub problemów z łączem internetowym po stronie użytkownika. Uwaga: Zgodn...

Nowa funkcjonalność umożliwia pobranie konkretnej faktury zakupu bezpośrednio z serwerów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Pozwala to na wprowadzenie dokumentu do bazy na podstawie konkretnych identyfikatorów, bez konieczności przeszukiwania zbiorczych list f...

Opis funkcjonalności Wprowadzono mechanizm ostrzegający operatora o ryzyku problemów z wysyłką dokumentów do systemu KSeF w przypadku wystawiania faktur sprzedaży (FV) zawierających bardzo dużą liczbę pozycji. Komunikat ma charakter informacyjny i nie blokuje...

W strukturze KSeF dla faktur w formacie FA(3) pojawiły się nowe wymagane informacje dotyczące typu podmiotu — należy wskazać, czy nabywca: jest jednostką samorządu terytorialnego (JST) jest członkiem grupy VAT (GV) Informacje te muszą być przeka...

Wprowadzono mechanizm umożliwiający całkowitą rezygnację z fizycznego wydruku dokumentów sprzedaży podlegających systemowi KSeF. Po aktywacji funkcji, system wymusza generowanie dokumentów do pliku (PDF) oraz ich wysyłkę drogą elektroniczną, blokując operatoro...

Od momentu wejścia w życie obowiązkowego KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur) każda firma musi zmienić sposób wystawiania i odbioru faktur. Wdrożenie KSeF nie ogranicza się do samej konfiguracji w programie księgowym — wymaga przemyślenia procesów, uprawnień, kom...

Wprowadzenie trybu wsadowego jest kluczowe dla firm generujących duży wolumen dokumentów (powyżej 5 000 dziennie). Pozwala on na obejście limitów zapytań interaktywnych narzuconych przez Ministerstwo Finansów poprzez pakowanie wielu faktur w jedną paczkę.  Wł...

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia szybki podgląd i pobranie pliku XML (struktury logicznej faktury) bezpośrednio z listy dokumentów sprzedaży. Opcja ta jest dostępna niezależnie od tego, czy korzystasz z trybu wysyłki online, czy Batch, oraz ...

Funkcjonalność ta pozwala na automatyczne pobieranie wystawionych  faktur i precyzyjne wiązanie ich z istniejącymi dokumentami PZ po stronie Spółki. Dzięki temu proces rozliczania dostaw i uzupełniania numerów KSeF staje się szybki i bezbłędny. UWAGA! Instruk...

Okresowy import faktur pozwala na pobieranie dokumentów zakupu z bazy ministerialnej na podstawie określonego zakresu dat. Lokalizacja w programie:FL5 > ZAKUPY > ZAKUPY > [→] > IMPORT > KSEF > PRZEGLĄD DOKUMENTÓW. Wymagane uprawnienia Aby operator mógł korz...