Wyniki wyszukiwania

Wraz z aktywną integracją systemu ERP z KSeF zmianie ulega sposób pracy na fakturach po ich wysłaniu do rządowego systemu. Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze konsekwencje oraz blokady, które pojawią się po przesłaniu dokumentu do KSeF. 1. Brak mo...

Wraz z uruchomieniem obowiązkowego KSeF zmieniają się zasady dotyczące momentu przesłania faktury do systemu. Podstawowa zasada jest prosta: 1. Faktura musi zostać przesłana do KSeF niezwłocznie – najpóźniej w dniu jej wystawienia W praktyce: ...

W programie dostępne są dwa sposoby zarządzania wysyłką dokumentów do KSeF, dzięki czemu można elastycznie dostosować działanie systemu do etapu wdrożenia oraz potrzeb firmy. 1. Ustawienie globalne – KSeF dla wszystkich kontrahentów W parametrach globalnych ...

W celu zapewnienia pełnej zgodności z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur, mechanizm dekretacji XML w systemie Falcon5 został rozszerzony o kluczowe identyfikatory KSeF. Umożliwia to zewnętrznym systemom finansowo-księgowym automatyczne wiązanie dekretów z fak...

W ramach integracji z KSeF API 2.0, wprowadzono mechanizm automatycznego generowania i umieszczania kodu QR ONLINE na wydrukach dokumentów sprzedaży. Kod ten umożliwia natychmiastową weryfikację faktury w systemie ministerialnym za pomocą urządzenia mobilnego....

Tryb Offline24 został wprowadzony, aby umożliwić nieprzerwaną pracę i wydawanie dokumentów sprzedaży w sytuacjach braku dostępności ministerialnego systemu KSeF (awarie, prace serwisowe) lub problemów z łączem internetowym po stronie użytkownika. Uwaga: Zgodn...

Nowa funkcjonalność umożliwia pobranie konkretnej faktury zakupu bezpośrednio z serwerów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Pozwala to na wprowadzenie dokumentu do bazy na podstawie konkretnych identyfikatorów, bez konieczności przeszukiwania zbiorczych list f...

Opis funkcjonalności Wprowadzono mechanizm ostrzegający operatora o ryzyku problemów z wysyłką dokumentów do systemu KSeF w przypadku wystawiania faktur sprzedaży (FV) zawierających bardzo dużą liczbę pozycji. Komunikat ma charakter informacyjny i nie blokuje...

W strukturze KSeF dla faktur w formacie FA(3) pojawiły się nowe wymagane informacje dotyczące typu podmiotu — należy wskazać, czy nabywca: jest jednostką samorządu terytorialnego (JST) jest członkiem grupy VAT (GV) Informacje te muszą być przeka...

Wprowadzono mechanizm umożliwiający całkowitą rezygnację z fizycznego wydruku dokumentów sprzedaży podlegających systemowi KSeF. Po aktywacji funkcji, system wymusza generowanie dokumentów do pliku (PDF) oraz ich wysyłkę drogą elektroniczną, blokując operatoro...

Od momentu wejścia w życie obowiązkowego KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur) każda firma musi zmienić sposób wystawiania i odbioru faktur. Wdrożenie KSeF nie ogranicza się do samej konfiguracji w programie księgowym — wymaga przemyślenia procesów, uprawnień, kom...

Wprowadzenie trybu wsadowego jest kluczowe dla firm generujących duży wolumen dokumentów (powyżej 5 000 dziennie). Pozwala on na obejście limitów zapytań interaktywnych narzuconych przez Ministerstwo Finansów poprzez pakowanie wielu faktur w jedną paczkę.  Wł...

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia szybki podgląd i pobranie pliku XML (struktury logicznej faktury) bezpośrednio z listy dokumentów sprzedaży. Opcja ta jest dostępna niezależnie od tego, czy korzystasz z trybu wysyłki online, czy Batch, oraz ...

Funkcjonalność ta pozwala na automatyczne pobieranie wystawionych  faktur i precyzyjne wiązanie ich z istniejącymi dokumentami PZ po stronie Spółki. Dzięki temu proces rozliczania dostaw i uzupełniania numerów KSeF staje się szybki i bezbłędny. UWAGA! Instruk...

Okresowy import faktur pozwala na pobieranie dokumentów zakupu z bazy ministerialnej na podstawie określonego zakresu dat. Lokalizacja w programie:FL5 > ZAKUPY > ZAKUPY > [→] > IMPORT > KSEF > PRZEGLĄD DOKUMENTÓW. Wymagane uprawnienia Aby operator mógł korz...

Tryb Batch jest dedykowany firmom wystawiającym bardzo dużą ilość dokumentów. Poniższa instrukcja opisuje proces od wystawienia asygnaty, poprzez konwersję na fakturę, aż po wysyłkę do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). I. Proces Konwersji: Od Asygnaty do Fak...

System umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów KP/KW podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, korekt oraz innych dokumentów magazynowych, zgodnie ze szczegółową konfiguracją parametrów. Mechanizm wyzwalania Przy drukowaniu korekty sprzedaży gotówkow...

Nowa funkcjonalność ma na celu maksymalne przyspieszenie procesu wystawiania faktur poprzez eliminację zbędnych okien dialogowych oraz automatyzację wysyłki elektronicznej w tle. Uwaga! Instrukcja dotyczy Faktur natomiast wysyłka korekt FV odbywa się w identy...