Wyniki wyszukiwania

Wszystkie wartości wyliczane są na podstawie dokumentów sprzedażowych (DD, WZ(które nie powstały w wyniku konwersji z DD), PG, GP, ZW) Wszystkie wartości są przeliczone do PLN według kursu z dnia poprzedniego, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od ...

Zakładka „Zakupy” prezentuje zestawienia dotyczące wydatków związanych z zakupem towarów i usług. Pozwala kontrolować strukturę kosztów zakupowych, ich dynamikę w czasie oraz ocenić, którzy dostawcy mają największy udział w zakupach firmy.Dzięki analizom w tej...

Wszystkie wartości wyliczane są na podstawie dokumentów sprzedażowych (PZ,P-) Wszystkie wartości są przeliczone do PLN według kursu z dnia poprzedniego, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu. Zakupy netto w miesiącu „Zakupy...

Wszystkie wartości wyliczane są na podstawie dokumentów sprzedażowych (PZ,P-) Wszystkie wartości są przeliczone do PLN według kursu z dnia poprzedniego, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu. Zakupy wg magazynu „Zakupy wg m...

Wszystkie wartości wyliczane są na podstawie dokumentów sprzedażowych (PZ,P-) Wszystkie wartości są przeliczone do PLN według kursu z dnia poprzedniego, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu. Zakupy wg kraju „Zakupy wg kr...

Wszystkie wartości wyliczane są na podstawie dokumentów sprzedażowych (PZ,P-) Wszystkie wartości są przeliczone do PLN według kursu z dnia poprzedniego, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu. Zakupy kontrahentami - Top 20 „...

Zarządzanie operatorami Zakładka „Operatorzy” w systemie cairo.BI umożliwia pełne zarządzanie użytkownikami mającymi dostęp do systemu – od dodawania nowych kont po nadawanie ról, dostępów i uprawnień.To centralne miejsce administracji operatorami, pozwalając...

W tym artykule dowiesz się o sposobach dodawania nowego kontrahenta do systemu. Przedstawimy wymagane dane, parametry konfiguracyjne oraz różne metody wprowadzania kontrahentów. Dzięki temu łatwiej i szybciej uzupełnisz bazę kontrahentów. Dodanie nowego kon...

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wprowadza konkretne ograniczenia dotyczące wielkości faktury ustrukturyzowanej w formacie XML. W przypadku firm wystawiających dokumenty z dużą liczbą pozycji towarowych znajomość tych limitów jest kluczowa, ponieważ może wpływać...

Po wystawieniu faktury w systemie ERP możesz w prosty sposób zweryfikować, czy dokument został poprawnie wysłany do Krajowego Systemu e-Faktur. System udostępnia dwa miejsca, w których można monitorować status wysyłki. 1. Podgląd statusu w przeglądzie faktu...

Poniższa instrukcja opisuje krok po kroku, jak przygotować i skonfigurować system ERP do pracy z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).Obejmuje ona aktualizację systemu, włączenie parametrów oraz ustawienie autoryzacji za pomocą Tokenu Urzędowego KSeF lub Certyfik...

1. Wystawienie faktury Proces tworzenia faktury nie ulega zmianie.Wprowadzamy dokument do systemu tak jak dotychczas, korzystając z tego samego formularza i ustawień. 2. Wydruk faktury = wysyłka do KSeF ONLINE Po zapisaniu faktury: Przechodzimy do Wy...

W ramach integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) każda wysłana faktura otrzymuje UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to oficjalny dokument potwierdzający, że faktura została: prawidłowo dostarczona do KSeF, zarejestrowana w systemi...

Po kliknięciu TAB na nagłówkach dostępna jest opcja: „FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF” Po jej wybraniu otworzy się dodatkowe okno, w którym wyświetlane jest zestawienie wszystkich faktur zatwierdzonych, ale niewysłanych do KSeF. Znajduję tam równie...

Aby móc korzystać z integracji z KSeF w systemie ERP, użytkownik musi najpierw uwierzytelnić się w Krajowym Systemie e-Faktur. Poniższa instrukcja opisuje krok po kroku sposób logowania oraz generowania danych potrzebnych do autoryzacji w środowisku testowym K...

Włączenie integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) powoduje kilka zmian w procesie fakturowania. Samo wystawienie dokumentu pozostaje intuicyjne i zbliżone do dotychczasowego, jednak pojawiają się nowe etapy oraz dodatkowe komunikaty wynikające z obsługi...

Tak – każda wysyłka faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pozostawia ślad w systemie, który można monitorować w ERP. 1. Gdzie znaleźć logi KSeF? Logi związane z wysyłką dokumentów do KSeF znajdują się w Dzienniku Zdarzeń, tak jak dotychczas przy inn...

Wraz z aktywną integracją systemu ERP z KSeF zmianie ulega sposób pracy na fakturach po ich wysłaniu do rządowego systemu. Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze konsekwencje oraz blokady, które pojawią się po przesłaniu dokumentu do KSeF. 1. Brak mo...

Wraz z uruchomieniem obowiązkowego KSeF zmieniają się zasady dotyczące momentu przesłania faktury do systemu. Podstawowa zasada jest prosta: 1. Faktura musi zostać przesłana do KSeF niezwłocznie – najpóźniej w dniu jej wystawienia W praktyce: ...