Tryb Batch jest dedykowany firmom wystawiającym bardzo dużą ilość dokumentów. Poniższa instrukcja opisuje proces od wystawienia asygnaty, poprzez konwersję na fakturę, aż po wysyłkę do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur).
## I. Proces Konwersji: Od Asygnaty do Faktury Procedurę rozpoczynamy od standardowego wystawienia dokumentu asygnaty. 1. **Przygotowanie Asygnaty:** - Wystaw Asygnatę w systemie Falkon (standardowa procedura). - Przekaż asygnatę do wydania. - Wydrukuj asygnatę (Tab). - **Status:** Gotową asygnatę ze statusem `OK` można konwertować. 2. **Konwersja na Fakturę (FV):** - Uruchom konwersję. Pojawi się komunikat: *"Czy wykonujemy konwersję na asygnatę?"* – Wybierz **TAK**. - *Opcjonalnie (zależne od ustawień):* Mogą pojawić się okna wyboru grupy dokumentów handlowych oraz wyboru sprzedaży netto/brutto. 3. **Wydruk i Rozrachunki:** - Pojawi się okno **DRUKUJ**. - **Przesłanie do rozrachunków:** - Jeżeli parametr `ROZRACHUNKI >> PRZESŁANIE DO ROZRACHUNKÓW >> PRZESYŁAJ BEZ PYTANIA` jest ustawiony na **TAK**, dokument zostanie przesłany automatycznie (okno się nie pojawi). - W przeciwnym razie należy zatwierdzić przesłanie ręcznie. [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/DBsalpW2vDmr0mNn-image.png) 4. **Wybór Formy Dokumentu:** - Pojawi się okno wydruku zależne od parametrów kontrahenta: - Kontrahent dokument elektroniczny: **TAK** lub **NIE** - Wydruk dokumentów tylko w formie elektronicznej: **NIE** lub **TAK** - Domyślna forma wysyłki to **e-faktura**, ale można zmienić ją na **Ekran**. [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/iOV30PVgcbz4bbpN-image.png) [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/VYUXGeRVn8FAQv9H-image.png) > **⚠️ WAŻNE OSTRZEŻENIE:** Wybór opcji **Ekran** również powoduje **nieodwracalną konwersję na Fakturę VAT**. Nie jest to tylko "podgląd" – dokument zostaje formalnie wystawiony. 5. **Zatwierdzenie i PDF:** - Po zatwierdzeniu generuje się e-dokument w formacie PDF. - Pojawi się pytanie o wysyłkę dokumentu. Opcje do wyboru: - Płatnik - Odbiorca - Płatnik + Odbiorca - Wskazany inny adres - Opcja: Nie wysyłaj - Zatwierdź wysyłkę w oknie potwierdzenia. [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/GXahJg9O9i6VMTFy-image.png) 6. **Finalizacja lokalna:** - System wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości. - Może pojawić się pytanie o wprowadzenie dokumentu kasy (zależne od parametrów Falkona). [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/iju4dQASmYD4hIQh-image.png) [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/xyHngEcEUVa84zan-image.png) --- ## II. Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur) Po zatwierdzeniu faktura trafia do bufora ze statusem **OCZEKUJĄCY**. [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/YnCb3kpnoNIJ6ckR-image.png) ### Statusy i Kody QR - **Status 0 (Oczekujący):** Obecnie na wydruku FV z tym statusem pojawiają się **dwa kody KQ** (QR). [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/MMJjmJqnnJVGZ3Tj-image.png) - **Status W (Wysłana):** Po prawidłowej wysyłce dokument otrzymuje status `W`. Po ponownym wydrukowaniu takiej faktury widoczny jest **jeden kod KQ**. [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/9CMez5825jJfhEzV-image.png) ### Metody Wysyłki do KSeF **Metoda A: Automatyczna (CRON)** Mechanizm Cron wysyła faktury w paczkach (np. co 5 minut). System samoistnie wyśle paczkę faktur niewysłanych do KSeF. Po wysyłce status zmieni się na `W`. **Metoda B: Ręczna (Interaktywna)** Jeżeli nie chcesz czekać na Cron lub masz odpowiednie uprawnienia: 1. Wejdź w zakładkę: **TAB FAKTURY ZATWIERDZONE NIEWYSŁANE DO KSEF**. 2. Odszukaj fakturę, którą chcesz wysłać. 3. Użyj klawisza **F4 (WYŚLIJ)** – opcja interaktywnej wysyłki. 4. Potwierdź klikając **TAK**. 5. Pojawi się komunikat o prawidłowej wysyłce do KSeF. [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/X6QOusue9IUcT9kU-image.png) [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/Ubl4Ku99I5fQxpAj-image.png) [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/OiLDevKOCGSom8ny-image.png) [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/vthXTDe19uOOYUCc-image.png) [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/ecXWZ21W5NRh5wct-image.png) [](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/pzOvwaDfRy8OIRqw-image.png) > **ℹ️ Informacja:** Szczegółowe dane KSeF dla danego dokumentu można znaleźć pod klawiszem **F10**. --- ## III. Scenariusze Konfiguracji (Układ Parametrów) Zachowanie systemu zależy od konfiguracji parametrów dla danego kontrahenta lub stanowiska.