# Wyjaśnienie rozbieżności podatku i instrukcja postępowania

Rozbieżności w kwotach VAT między KSeF a systemem Falcon wynikają najczęściej ze sposobu liczenia podatku przez wystawcę faktury. KSeF dopuszcza dwie metody liczenia VAT: **od sumy wartości netto pozycji** lub jako **sumę kwot VAT z poszczególnych wierszy**. Jeśli wystawca stosuje inne zaokrąglenia niż algorytm Falcona, powstają różnice (zazwyczaj rzędu 1-2 groszy).

#### Jak postąpić w takiej sytuacji?

Jeżeli po zaimportowaniu dokumentu kwota VAT nie zgadza się z fakturą źródłową, należy ją skorygować ręcznie przed zatwierdzeniem dokumentu:

1. **Otwórz dokument niepotwierdzony** (pobrany przez F10/import).
2. **Edytuj pozycję:** Ustaw się na konkretnej pozycji towarowej, na której występuje rozbieżność, i użyj klawisza **F10**.
    
    [![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/XfDPlUjg0sFsCJGY-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-04/XfDPlUjg0sFsCJGY-image.png)
3. **Popraw VAT:** W oknie edycji wejdź w pole stawki VAT i wpisz wartość taką, jaka widnieje na dokumencie od dostawcy (zgodnie z KSeF).
    
    [![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/ezCkbDqB9XCkfZ9l-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-04/ezCkbDqB9XCkfZ9l-image.png)
4. **Zapisz:** Po poprawieniu kwot na pozycjach, sumaryczna wartość dokumentu w Falconie zrówna się z wartością z KSeF.

> **Zasada:** W przypadku błędnych wyliczeń po stronie wystawcy lub różnic w zaokrągleniach, jedyną skuteczną metodą jest ręczna korekta wartości VAT bezpośrednio na pozycjach dokumentu (**F10**) przed jego ostatecznym zaksięgowaniem/zatwierdzeniem.