# Nowe pola w kartotece kontrahenta: JST i GV (KSeF FA(3))

W strukturze KSeF dla faktur w formacie **FA(3)** pojawiły się nowe wymagane informacje dotyczące typu podmiotu — należy wskazać, czy nabywca:

- jest **jednostką samorządu terytorialnego (JST)**
- jest **członkiem grupy VAT (GV)**

Informacje te muszą być przekazywane wraz z fakturą do KSeF.

### Co oznaczają nowe pola?  


<div class="TyagGW_tableContainer" id="bkmrk-nazwa-pola-skr%C3%B3t-co-"><div class="group TyagGW_tableWrapper flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="836" data-start="501"><thead data-end="548" data-start="501"><tr data-end="548" data-start="501"><th data-col-size="sm" data-end="514" data-start="501">Nazwa pola</th><th data-col-size="sm" data-end="522" data-start="514">Skrót</th><th data-col-size="md" data-end="536" data-start="522">Co oznacza?</th><th data-col-size="sm" data-end="548" data-start="536">Wartości</th></tr></thead><tbody data-end="836" data-start="597"><tr data-end="742" data-start="597"><td data-col-size="sm" data-end="625" data-start="597">**Jednostka samorządowa**</td><td data-col-size="sm" data-end="635" data-start="625">**JST**</td><td data-col-size="md" data-end="729" data-start="635">Określa, czy kontrahent jest jednostką samorządu terytorialnego (np. gmina, szkoła, urząd).</td><td data-col-size="sm" data-end="742" data-start="729">Tak / Nie</td></tr><tr data-end="836" data-start="743"><td data-col-size="sm" data-end="767" data-start="743">**Członek grupy VAT**</td><td data-col-size="sm" data-end="776" data-start="767">**GV**</td><td data-col-size="md" data-end="823" data-start="776">Określa, czy kontrahent należy do grupy VAT.</td><td data-col-size="sm" data-end="836" data-start="823">Tak / Nie</td></tr></tbody></table>

  
Domyślnie dla nowych i istniejących kontrahentów ustawiana jest wartość **Nie (2).** </div></div>### Gdzie ustawić JST i GV?

Nowe parametry znajdują się w kartotece kontrahenta:  
**Kontrahenci → Edycja kontrahenta → KSeF → Ustawienia JST / GV**

<p class="callout warning">Przy dodawaniu **nowego kontrahenta** wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności świadomego ustawienia JST i GV.</p>

Dla kontrahentów już istniejących wartości można uzupełniać ręcznie, wtedy zostaną prawidłowo wysłane do KSeF.

### Wysyłka do KSeF – jak działa?

- Wartości JST/GV są pobierane **z kartoteki kontrahenta w momencie generowania faktury**.
- Informacje te trafiają do sekcji **Buyer** w strukturze FA(3).
- Jeżeli JST lub GV ustawiono na „TAK”, w logu wysyłki będzie widoczna wartość **1**.

#### WSTAW i ZAZNACZ WG

Nowe pola zostały również dodane do operacji:

- **WSTAW**
- **ZAZNACZ WG**

Dzięki temu można szybko odfiltrować lub oznaczyć kontrahentów JST / GV.

### Dodatkowe informacje

- Jeśli JST i GV nie zostaną określone – do KSeF zostaną przesłane wartości domyślne **2 (Nie)**.
- Na ten moment **nie jest wymagana** obsługa elementu *Podmiot3* wskazanego w dokumentacji FA(3).  
    W przypadku późniejszego rozszerzenia wymagań zostanie to dostarczone w osobnym zadaniu.