# Jak wysłać dokument do KSEF w trybie ONLINE?

### **1. Wystawienie faktury**

Proces tworzenia faktury nie ulega zmianie.  
Wprowadzamy dokument do systemu **tak jak dotychczas**, korzystając z tego samego formularza i ustawień.

---

### **2. Wydruk faktury = wysyłka do KSeF ONLINE**

Po zapisaniu faktury:

1. Przechodzimy do **Wydruku FV**.
2. Naciskamy **TAB** (zgodnie z konfiguracją).
3. W tym momencie system uruchamia proces wstępnej weryfikacji faktury z usługą **CAIRO.KSEF** – sprawdzane są wszystkie pola wymagane do wysyłki ONLINE.

Następnie:

- Klikamy **DRUKUJ**

System sprawdza zgodność dokumentu z parametrami wymaganymi przez KSeF.

[![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/HY5Mu4Iul4m7JMUd-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/HY5Mu4Iul4m7JMUd-image.png)

---

### **3. Automatyczna weryfikacja dokumentu**

Usługa **CAIRO.KSEF** wykonuje pełną walidację w tle:

- sprawdza kompletność danych,
- kontroluje wymagane pola,
- przygotowuje dokument do wysyłki ONLINE.

Jeżeli wszystko jest poprawne — proces przechodzi do kolejnego etapu.

---

### **4. Przesłanie dokumentu do rozrachunków**

Po pozytywnej weryfikacji system automatycznie wykonuje:

✔ przekazanie dokumentu do rozrachunków,  
✔ przygotowanie i zapis dokumentu do wysyłki do KSeF.

Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wysyłkę FV do KSEF;

[![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/J6MWDDWLcUPVQgzK-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/J6MWDDWLcUPVQgzK-image.png)

---

### **5. Wyświetlenie podglądu / wydruk faktury**

Następuje standardowy podgląd lub wydruk faktury – **dokładnie tak jak dotychczas**.  
Ten etap nie różni się niczym od wcześniejszej pracy z dokumentem.

[![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/9B0OEooUXmLDxs55-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/9B0OEooUXmLDxs55-image.png)

---

### **6. Oznaczenie dokumentu jako wysłanego do KSeF**

Po wykonaniu procesu faktura zostaje:

- przeniesiona do **Dokumentów potwierdzonych**,
- oznaczona literą **„W”** — co oznacza **wysłanie do KSeF**.

To wizualna informacja, że dokument został przekazany do systemu KSeF.

[![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/jvK8wCqZGZjVx2a4-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/jvK8wCqZGZjVx2a4-image.png)

---

### **7. Sprawdzenie dokumentu w KSeF**

Wysłaną fakturę można zobaczyć bezpośrednio w KSeF:

1. Logujemy się na konto KSeF,
2. Przechodzimy do listy dokumentów,
3. Odnajdujemy wysłaną fakturę na liście (systemy synchronizują się automatycznie).

[![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/VsuLX4TGabxEfetM-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2025-12/VsuLX4TGabxEfetM-image.png)