# Import wskazanego dokumentu z KSEF

Nowa funkcjonalność umożliwia pobranie konkretnej faktury zakupu bezpośrednio z serwerów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Pozwala to na wprowadzenie dokumentu do bazy na podstawie konkretnych identyfikatorów, bez konieczności przeszukiwania zbiorczych list faktur.

<p class="callout info">**Lokalizacja w programie:**  
ZAKUPY &gt; ZAKUPY/KOREKTY ZAKUPÓW &gt; IMPORT &gt; KSeF &gt; WSKAZANY DOKUMENT</p>

### 1. Wymagane dane do importu

Aby system mógł precyzyjnie zidentyfikować dokument w bazie ministerialnej, użytkownik musi podać konkretne informacje. Można wykorzystać kombinację poniższych danych:

- **KSeF ID** – unikalny numer nadany przez system KSeF, jeżeli podamy tą informację nic więcej nie musimy podawać

Lub drugi komplet informacji w postaci:

- **Numer dokumentu** – numer faktury nadany przez sprzedawcę.
- **NIP kontrahenta** – numer identyfikacji podatkowej dostawcy.
- **Data wystawienia** – data widniejąca na dokumencie.

[![image.png](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/RlzZznks8myp7BBg-image.png)](https://wiki.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/RlzZznks8myp7BBg-image.png)

<p class="callout warning">**Ważne: Format numeru faktury**  
W polu „Numer dokumentu” należy wpisać pełną treść numeru **wraz z przedrostkiem typu dokumentu**(np. `FV 123/2026`). Podanie samego numeru bez prefiksu (np. `123/2026`) może spowodować, że dokument nie zostanie odnaleziony.</p>

### 2. Instrukcja krok po kroku

1. Otwórz opcję **Wskazany dokument** w menu Importu KSeF.
2. Wypełnij odpowiednie pola (KSEF ID lub komplet pozostałych informacji).
3. Zatwierdź okno parametrów. System nawiąże bezpieczne połączenie z bramką KSeF.
4. Pojawi się okno podglądu dokumentu. 
    - *Uwaga:* Na tym etapie kolumna „Liczba pozycji” może wyświetlać wartość 0. Jest to zachowanie prawidłowe – pełne dane zostaną pobrane w następnym kroku.
5. Naciśnij klawisz **Enter**, aby rozpocząć proces wczytywania pozycji.
6. Dokument zostanie załadowany do standardowego okna zakupu jako **dokument niepotwierdzony**.
7. Zweryfikuj poprawność danych, przypisz indeksy towarowe i zatwierdź dokument PZ.

### 3. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

**Dlaczego widzę komunikat „Brak danych” pomimo wpisania numeru?**

Najczęstszą przyczyną jest brak prefiksu (np. „FV”) przed numerem faktury lub pomyłka w dacie wystawienia. KSeF wymaga bardzo precyzyjnego dopasowania danych zapytania.

**Czy mogę importować w ten sposób P-?**

Obecnie mechanizm obsługuje import faktur zakupu (PZ). Obsługa zwrotów (P-) w tym trybie jest planowana w kolejnych aktualizacjach.

**Na który magazyn zostanie pobrany dokument?**

Import zawsze odbywa się na magazyn, na którym operator jest aktualnie zalogowany w systemie Falcon.

**Co z fakturami w walutach obcych?**

System pobiera ceny zgodnie z dokumentem źródłowym. Przy fakturach walutowych zaleca się dodatkową weryfikację kursu waluty w oknie zakupu przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentu.