# Automatyczne pobieranie faktur zakupowych w module NSS

Funkcjonalność ta pozwala na automatyczne pobieranie wystawionych faktur i precyzyjne wiązanie ich z istniejącymi dokumentami PZ po stronie Spółki. Dzięki temu proces rozliczania dostaw i uzupełniania numerów KSeF staje się szybki i bezbłędny.

<p class="callout danger">UWAGA! Instrukcja dotyczy tylko klientów korzystających z modułu NSS. </p>

### 1. Wymagania wstępne

- Posiadanie uprawnienia do funkcji: **„POBIERZ FV Z IL do PZ”**. Znajdziesz je w sekcji
    
    **DOKUMENTY HANDLOWE - ( PZ ) FAKTURA ZAKUPU - import faktur z IL**
- Aktywne parametry globalne dotyczące obsługi KSeF.
- Dostawca musi posiadać znacznik superdostawcy w innym wypadku pojawi się komunikat:  
      
    [![image.png](https://pomoc.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/z4fUoEkeDnFTqV81-image.png)](https://pomoc.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/z4fUoEkeDnFTqV81-image.png)
- PZ musi pochodzić z procesu Nowej Szybkiej Sprzedaży (Zakupy po stronie Spółki).
    
    [![image.png](https://pomoc.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/aBPqGRcbitx23umP-image.png)](https://pomoc.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/aBPqGRcbitx23umP-image.png)

### 2. Jak pobrać i powiązać fakturę?

1. Wejdź do **Zakupy** po stronie Spółki.
2. Ustaw kursor na dokumencie **PZ**, który chcesz powiązać z fakturą.
3. Kliknij ikonę **strzałki w prawo** (menu akcji) i wybierz opcję:
    
    > **POBIERZ FV Z IL do PZ**
4. System wyświetli listę faktur wystawionych przez Inter Land w ciągu ostatnich **7 dni**.
    
    
    - *Wskazówka: Dokumenty już wcześniej pobrane są oznaczone gwiazdką `*`.*
5. Zaznacz odpowiednią fakturę (lub kilka) i użyj klawisza **F4 \[WCZYTAJ\]**.
6. Potwierdź operację komunikatem „TAK”.

### 3. Automatyczna weryfikacja i podział dokumentów

Po wczytaniu danych system porównuje pozycje na fakturze z pozycjami na Twoim PZ:

- **Pełna zgodność (100%):** Tworzony jest nowy dokument PZ, który otrzymuje numer KSeF ID z FV IL oraz załącznik (plik XML) do wglądu poprzez opcje . Pierwotny, „stary” nagłówek PZ zostaje automatycznie anulowany.
- **Częściowa zgodność:** System „wycina” z PZ tylko te pozycje, które widnieją na fakturze i przenosi je do nowego dokumentu PZ (z przypisanym KSeF). Pozostałe, niedopasowane pozycje zostają na starym dokumencie PZ do wyjaśnienia.
- **Brak zgodności:** Jeśli system wykryje różnice w ilościach lub cenach, wyświetli raport o błędzie. Żadne zmiany w dokumentach nie zostaną wprowadzone do czasu wyjaśnienia rozbieżności.

### 4. Co zyskujesz?

- **Automatyczne załączniki:** Do każdego powiązanego PZ system automatycznie podpina plik **XML z który został wysłany przez IL do KSeF** oraz uzupełnia urzędowy numer identyfikacyjny.
- **Kontrola duplikatów:** System posiada blokadę, która uniemożliwia dwukrotne zaimportowanie tej samej faktury KSeF do bazy, co zapobiega dublowaniu kosztów. Pojawi się wówczas komunikat:
    
    [![image.png](https://pomoc.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/90PKCB9fOQSQ27Fa-image.png)](https://pomoc.cairo.pl/uploads/images/gallery/2026-01/90PKCB9fOQSQ27Fa-image.png)
- **Bezpieczeństwo stanów:** Mechanizm dba o poprawność stanów magazynowych (rezerwacji i obrotów) podczas dzielenia lub przenoszenia pozycji między dokumentami.

---

### FAQ – Najczęstsze pytania

- **Dlaczego nie widzę faktury na liście?** Sprawdź, czy faktura została już wysłana przez Inter Land do KSeF. System pobiera tylko dokumenty przetworzone przez platformę krajową.
- **Czy mogę zaimportować fakturę do pustego PZ?** Nie, system wymaga obecności pozycji na PZ źródłowym w celu weryfikacji zgodności towarowej.
- **Co jeśli na fakturze są inne ceny niż na PZ?** System zgłosi błąd. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem lub wyjaśnić rozbieżność z dostawcą przed ponowną próbą parowania.