# Jak poprawić wartości na potwierdzonym dokumencie zakupu?

Ten artykuł wyjaśnia, jak skorygować wartości na dokumencie zakupu, który został już potwierdzony. Procedura różni się w zależności od tego, czy używasz metody wyceny **średniej ważonej** czy **FIFO**, oraz czy towar znajduje się jeszcze na stanie, czy został już rozchodowany.

<div _ngcontent-ng-c2048689814="" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" id="bkmrk-">---

</div>### **Wycena metodą Średniej ważonej**

Jeśli używasz metody wyceny średniej, istnieją dwie główne sytuacje:

#### **1. Towar jest na stanie lub został częściowo rozchodowany**

W tej sytuacji możesz poprawić dokument zakupu bezpośrednio. Różnica wartości zostanie uwzględniona w aktualnym stanie towaru.

<div _ngcontent-ng-c2048689814="" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" id="bkmrk-otw%C3%B3rz-erp-%3E-zakupy-">- Otwórz **ERP** &gt; **Zakupy** &gt; **Zakupy**.
- Przejdź do **dokumentów potwierdzonych** **\[F2\]**.
- Ustaw się na nagłówku błędnego dokumentu i **odtwierdź go** **\[F4\]**.
- Wejdź do środka dokumentu **\[Enter\]**.
- **Usuń** błędnie wpisaną pozycję **\[Del\]**.
- **Dodaj poprawną pozycję** **\[End\]**.
- **Przedrukuj dokument** **\[Tab\]**, aby przekazać go do rozrachunków.
- **Zatwierdź** dokument **\[F4\]**.

</div>#### **2. Towar jest całkowicie rozchodowany**

Bezpośrednia korekta dokumentu zakupu (jak w punkcie 1) spowodowałaby pozostawienie różnicy wartości na pustej kartotece, która mogłaby zostać uwzględniona dopiero w następnym przychodzie. Aby tego uniknąć i prawidłowo rozliczyć różnicę, należy wystawić wewnętrzny dokument korekty zakupu. W rezultacie różnica wejdzie w odchylenia na magazynie, a kartoteka towaru będzie miała zerową wartość ewidencyjną.

<div _ngcontent-ng-c2048689814="" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" id="bkmrk-przejd%C5%BA-do-erp-%3E-zak">- Przejdź do **ERP** &gt; **Zakupy** &gt; **Korekty zakupu**.
- Naciśnij klawisz **\[End\]** i **wybierz korygowany dokument** z listy.
- **Wskaż towar**, który został błędnie wprowadzony, podając w polu „ma być” prawidłową ilość i cenę.
- **Przedrukuj dokument** **\[Tab\]**, aby przekazać go do rozrachunków.
- **Zatwierdź** dokument **\[F4\]**.

</div><p class="callout info">Możesz wprowadzić korektę wewnętrznie w systemie ERP, nawet jeśli nie posiadasz fizycznego dokumentu korygującego od dostawcy.</p>

<div _ngcontent-ng-c2048689814="" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" id="bkmrk--1">---

</div>### **Wycena metodą FIFO**

Jeśli używasz metody wyceny FIFO, również istnieją dwie główne sytuacje:

#### **1. Towar z danej partii jest na stanie**

Gdy towar z konkretnej partii jest nadal na stanie, możesz poprawić dokument zakupu w następujący sposób:

<div _ngcontent-ng-c2048689814="" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" id="bkmrk-otw%C3%B3rz-erp-%3E-zakupy--1">- Otwórz **ERP** &gt; **Zakupy** &gt; **Zakupy**.
- Przejdź do **dokumentów potwierdzonych** **\[F2\]**.
- Ustaw się na nagłówku błędnego dokumentu i **odtwierdź go** **\[F4\]**.
- Wejdź do środka dokumentu **\[Enter\]**.
- **Usuń** błędnie wpisaną pozycję **\[Del\]**.
- **Dodaj poprawną pozycję** **\[End\]**.
- **Przedrukuj dokument** **\[Tab\]**, aby przekazać go do rozrachunków.
- **Zatwierdź** dokument **\[F4\]**.

</div>#### **2. Towar jest częściowo lub całkowicie rozchodowany**

W przypadku, gdy towar z danej partii został częściowo lub całkowicie rozchodowany, należy wystawić korektę zakupu. Spowoduje to, że różnica w wartości rozchodowanej znajdzie się w odchyleniach na dokumencie. Pozycje z tej partii, które są jeszcze na magazynie, zostaną zdjęte dokumentem korekty stanów (K+) i wprowadzone po nowej cenie. Dokument K+ jest już zatwierdzony.

<div _ngcontent-ng-c2048689814="" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" id="bkmrk-przejd%C5%BA-do-erp-%3E-zak-1">- Przejdź do **ERP** &gt; **Zakupy** &gt; **Korekty zakupu**.
- Naciśnij klawisz **End**, **wybierz kontrahenta i korygowany dokument** z listy.
- Jako **typ operacji** wybierz „**K-orekta cen**”.
- **Wskaż towar**, który został błędnie wprowadzony, podając w polu „ma być” prawidłową ilość i cenę.
- **Prześlij do rozrachunków**.
- **Zatwierdź** dokument.

</div><p class="callout warning">W przypadku pomyłki na korekcie zakupu dla metody FIFO, pamiętaj o **anulowaniu dokumentu K+**.</p>

---

### **Korekta dokumentu zakupu na magazynie logistycznym**

Sposób korekty na magazynie logistycznym zależy od statusu towaru:

- Jeśli towar **nie został jeszcze ruszony z przyjęcia**, możesz **usunąć błędną pozycję** z dokumentu zakupu i wprowadzić poprawną, zgodnie z powyższymi krokami.
- Jeśli towar **został już rozłożony** (choćby jedna sztuka) na magazynie, korekta musi zostać wykonana poprzez **dokument korekty zakupu**.