# Jak ponownie skonwertować asygnatę (DD)?

Ten artykuł wyjaśnia, jak ponownie skonwertować asygnatę (DD) w systemie ERP, jeśli potrzebujesz poprawić dokument źródłowy (np. fakturę FV lub paragon PG), z którego została utworzona. Proces ten wymaga usunięcia istniejącego dokumentu, poprawienia asygnaty, a następnie ponownej konwersji.

---

### **Kiedy należy ponownie konwertować asygnatę?**

Jeśli dokumenty takie jak faktura (FV) lub paragon (PG) zostały utworzone na podstawie asygnaty (DD) i wymagają poprawy, nie można ich edytować bezpośrednio. W takiej sytuacji należy usunąć skonwertowany dokument, wprowadzić zmiany w asygnacie źródłowej, a następnie ponownie ją skonwertować.

**Ważne:**

- Jeśli **faktura (FV)** lub **paragon (PG)** były powiązane z dokumentem kasowym, musisz najpierw usunąć ten dokument kasowy.
- Jeśli **paragon (PG)** powstały z konwersji asygnaty został już **zafiskalizowany**, nie możesz go modyfikować. W takim przypadku należy dokonać zwrotu paragonu, wystawić asygnatę raz jeszcze i ją przekonwertować.

---

### **Kroki ponownej konwersji asygnaty**

Wykonaj poniższe kroki, aby ponownie skonwertować asygnatę:

1. **Usuń skonwertowany dokument.**
    
    
    - Przejdź do: **ERP** > **SPRZEDAŻ** > **FAKTURY / PARAGONY**.
    - Wybierz dokument, który chcesz usunąć, i naciśnij **\[Del\]**.
    - Wybierz opcję **USUŃ Z ZESTAWIENIA**.
    - System poinformuje Cię, że dokument był konwertowany z asygnaty (DD) lub listy asygnat (w przypadku listy DD pojawi się więcej dokumentów DD).
    
    <p class="callout warning">Po usunięciu skonwertowanych dokumentów, każda z asygnat, która była konwertowana, będzie wymagała odtwierdzenia i zmiany znacznika konwersji. Asygnaty, które były konwertowane, można również sprawdzić przed usunięciem dokumentu z poziomu nagłówka **\[F10\]**.</p>
2. **Zmień numerację faktury (FV) / paragonu (PG) (opcjonalnie).** Jeśli chcesz zachować istniejącą numerację dokumentów, musisz ją zmienić:
    
    
    - Przejdź do: **ERP** &gt; **SPRZEDAŻ** &gt; **FAKTURY / PARAGONY**.
    - Wybierz **\[→\]** &gt; **ADMINISTRATOR** &gt; **FUNKCJE SERWISOWE** &gt; **USTAWIENIE NUMERU DOKUMENTU**.
    - W polu **NUMER** wpisz wartość o 1 mniejszą niż następny dokument, który ma zostać utworzony.
3. **Odtwierdź asygnatę (DD).**
    
    
    - Przejdź do: **ERP** &gt; **SPRZEDAŻ** &gt; **ASYGNATY**.
    - Wybierz asygnatę (listę asygnat), którą chcesz odtworzyć, i naciśnij **\[F4\]** (odtwierdzenie DD).
4. **Usuń znacznik konwersji asygnaty (DD).**
    
    
    - Ustaw się na wybranej asygnacie.
    - Naciśnij kombinację **\[Shift\]** + **\[F9\]**.
    - Wybierz opcję **KIERUNEK KONWERSJI – usuń**.
5. **Popraw asygnatę (DD) i ponownie ją skonwertuj.** Po wykonaniu powyższych kroków na wszystkich asygnatach, z których wykonana była wcześniej konwersja, możesz wprowadzić niezbędne poprawki w asygnacie (DD), a następnie ponownie skonwertować je, aby utworzyć nową fakturę (FV) lub paragon (PG).

---

Ten proces zapewnia prawidłową korektę dokumentów, jednocześnie zachowując spójność danych w systemie.